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修改 日期 | 管理计划 条 款 | 修 改 内 容 | 修改通知 单序号 | 修改人 |
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XX广播电视大学现代远程教育中心大楼项目部
工程项目管理计划
适用范围
编制依据、原则及术语定义
编制原则
术语和定义
项目概况
XX广播电视大学
XX建筑设计研究院
工程地址
XX市南滨河东路653号
XX市南滨河东路653号，该工程结构形式为框架-剪力墙结构，建筑总高度为103.089m，地下两层，地上22层，建筑总面积为40834.25m。
4.1.1质量目标
“XX金奖”。
4.1.2环境管理目标：
4.1.3职业健康安全目标
文件管理
4.2.1文件管理范围：适用于项目部与管理体系有关的所有文件的控制。
4.2.2文件分类
1、项目部内部管理性作业文件:包括项目部规章制度、管理办法等文件；
2、技术性作业文件：包括国家或行业标准、施工规范、项目管理计划/实施性施工组织设计、操作规程、作业指导书、技术交底、施工图纸、变更、业主及监理往来函件等文件；
3、各类合同、标书：包括与业主、分包商、供应商鉴定的各类合同、协议、标书等文件；
4、法律、法规：与质量、环境、安全、职业健康等有关的法律法规。
4.2.3文件的拟制和批准
1、项目管理计划/实施性施工组织设计由项目总工程师负责编写、项目经理审核、公司相关主管领导审批；
2、项目部管理性文件由项目生产经理负责起草，项目常务副经理审核，项目经理审批；
3、作业文件由项目相关部门主管工程师负责编写，项目部门领导审核，项目总工程师审批；
4、各类合同、标书由项目部相关职能部门负责起草，部门领导审核，项目经理审批。
4.2.4文件的收发
1、以项目部名义制发的管理性文件，由综合办公室编制发放清单，经项目领导批准后，由办公室按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放；
2、项目部应收集与本项目有关的“技术标准”和“标准设计图纸”，并建立《有效技术标准文件目录》和《有效标准设计图清单》；
3、有效技术文件由项目工程安质部制定发放范围，部门领导批准后，资料管理人员按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放；
4、施工图纸由项目工程安质部登记收发，并及时更新清单；图纸由专人领取，当面点交签字；
5、图纸等重要技术文件不能随意复印，如丢失、破坏或需要增发时，应填写文件复制审批单，经项目总工程师批准后方可复印，并对复印的文件正确性进行签认，同时进行发放登记；
6、未在文件发放范围内的部门，不能随意借用他人文件复印，应经文件制定部门领导批准后，由文件制作部门填写《文件领用登记表》，当面点交签字领取该文件；
7、分发号控制的文件如丢失、破损或需要增发时，须填写《文件领用登记表》，经文件管理部门领导批准后，重新登记发放新文件，同时应将丢失或破损的文件分发号作废或延用原分发号；
8、发至项目内部与体系有关的文件为受控文件，分发时填写分发顺序号作为受控号。分发管理性作业文件，在其封面或首页加盖“受控”印章并编号。
4.2.5文件的管理
1、各部门必须建立健全收发文登记制度，填写《收/发文登记簿》；
2、与体系相关的管理性文件，由综合办公室编号、登记、加盖“受控”印章；
3、管理性文件一般只换版，不作更改。文件的归口部门提出申请后，由分管领导批准后实施更改；
4、项目部接到图纸变更通知后，由资料员及时清理《有效文件（图纸）清单》，并通知所持有人员在原图变更部位作出标识或采用其他方法进行更改并标识；
5、所有作废文件由文件持有部门/人员负责加盖“作废”标识，并填写《文件销毁/留用登记表》，经部门领导批准后销毁。需要保留的作废文件，则加盖“作废留用”印章；
6、因工作需要或单位之间借阅文件时，须填写《文件借阅登记表》，办理借阅手续；
7、管理性文件、技术性文件、合同标书应作为管理活动的历史记录，按照《档案管理暂行办法》归档保存；
8、工程竣工验收后，项目部清理鉴定技术文件，并按规定将竣 工文件归档并移交。
4.3.1记录控制范围：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系中规定要求的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括文字资料、照片、磁带、软盘等）等。
4.3.2记录流程图
4.3.3记录的分类
4.3.4记录的编制及编号
2.记录的编制及编号：
4.3.5记录的填写
4.3.6记录的编目
4.3.7记录的收集、保存
4.3.8记录的销毁
4.3.9记录的查阅、借阅
顾客沟通与顾客满意
4.4.1与顾客信息的沟通
1、项目计划部负责对本项目部组织招标工程的投标文件进行评审和招标期间与顾客的沟通工作，了解顾客明示的和隐含的要求并予以满足；
2、施工及保修期内，项目计划部、工程安质部负责与顾客沟通、询问、征求意见，对存在的问题采取相应措施，做到持续改进。
3顾客对产品要求的确定:
4.4.2顾客满意程度的控制
协商与交流
4.5.1沟通的分类
4.5.2沟通的内容
1、产品信息：包括产品质量、环境、职业健康安全要求；
3、其他相关方对质量、环境和安全方面关注的问题；
4、与员工切身利有关的问题。
4.5.3沟通的形式：信息交流可以是口头或书面形式以及其他可利用的通讯及宣传工具等。通常通过各种工程例会、往来信函、传真电报、施工通报、调查表、宣传栏、各种检查，审核方式。信息传递方和接受方必须作好记录，传递方填写《信息传递记录》，接受方填写《信息接收处理记录》。
4.5.4项目部内部协商与交流
1、项目部在接收到危害、风险因素、环境因素及管理体系运行过程中的信息后，对其进行分析，提出对策及答复意见，报部门领导批准，形成决定后，向信息源反馈答复。并将信息内容及时传递给公司的相关部门/人员；
2、对重大风险因素及重要环境因素方面的信息，项目部无法答复时应写出书面处理建议及时报公司主管职能部门，由职能部门或职能部门组织相关部门进行分析并提出处理意见，报管理者代表批准后，将结果反馈给项目部；
3、项目部应随时将管理体系运行过程中的信息报公司企管部，由企管部及时给予答复；
4.5.5外部协商与信息交流
1、项目部在得到外部相关方的信息后应及时传递给相关部门/人员，并由信息接收部门组织相关部门对其进行分析、研究，提出处理意见，报项目经理批准后给予答复。
职责和权限
a、对施工进度实施有效管理，从计划进度、实施进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。
a、按质量文件与合同要求，向业主全面负责实施全过程质量控制和监督工作。
a、具体实施项目的合同管理，参与班组的选择。
资源提供
人员培训
4.8.1流程图
4.8.2岗位能力确定
4.8.3培训计划
需求计划，以《培训需求计划表》的形式经项目经理签署意见后上报人力资源部；4.8.4培训实施
4.8.5新员工培训
4.8.6特殊工种（岗位）培训
4.8.6培训效果验证
4.8.7培训记录
基础设施
工作环境
环境因素和危险源的辩识与评价
5.2.1职责
部负责组织相关部室，对新上工程工地的环境/危害、风险因素进行辨识，时间为新工程开工后一个月内，由经理主持，对辨识出的环境/危害、风险因素填写《重要环境/环境因素清单》（CX18-JL01）和《危害/风险因素清单》（CX18-JL03），分别报工程部和安质部；
5.2.2环境/危害、风险因素辩识方法
5.2.3环境/危害、风险因素辩识的方法
5.2.3环境/危害因素评价
A、影响范围：社区强烈关注、不符合有关法律、法规和行业规定的都确定为重要环境/重大危害、风险因素；
5.2.4评价方法
法律法规收集与管理
5.3.1收集
5.3.2管理
管理方案
5.4.1管理方案的编制依据
5.4.2管理方案的制定
b、负责单位、责任人的职责和权限；
c、实现方法和步骤；
d、投入的资源，包括财务预算等；
e、实现目标、指标和方法（措施）和时间表。
5.4.3管理方案的实施与监视测量
变更设计管理
1、项目总工程师组织有关技术人员对施工图纸的结构尺寸、套用定型图是否正确，工程数量是否准确等进行审核，必要时到现场核实，对存在的问题进行记录；
5、设计变更应按类及时分类存放。
5.6.1职责
1、项目保障部负责组织本工程所需物资供应商的评价、选择编制工程所需物资采购计划并实施采购；
2、项目工程安质部负责编制工程总体及分部、分项材料用量计划报项目保障部并负责对采购产品进行验证。
5.6.2供应商的调查
1、重要物资的调查内容包括：质量体系认证证书、质量保证能力、生产设备状况、生产技术水平及人员配备情况；
2、一般物资调查内容包括：营业执照、材料来源、供货保证能力；
3、辅助物资可以根据生产厂家、产品知名度、长期的使用情况评价选择。
5.6.3供应商的评价方法
1、样品评价：向供应商提出采购物资要求，请供应商提供样品，并对样品进行检测、评价或试用；
2、供货能力及质量保证能力评价：项目保障部组织有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理情况、生产设备状况、技术水平、检测手段等进行现场评价；
3、历史情况评价：对供应商以往提供同类物资的质量状况和信誉进行评价；
4、对其他单位的使用情况进行评价。
5.6.4合格供应商的选择
5.6.5合格供应商的重新评价
1、本单位使用情况的信息反馈；
2、通过函件或到供应商处对供应商的设备、资源等的变化进行了解；
3、在提货过程中随时进行调查，防止质量滑坡。
5.6.6采购文件
1、采购计划的编制
2、采购实施及合同的签订
b、需进行采购招标的物资，如有三家以上的合格供应商，要通过招标来确定供应商执行公司《物资采购招投标管理办法》；
c、采购合同应包括的内容：产品类别、规格型号、技术标准、检验规程、必要的图样、交货条件（包括交验货方式和地点）、价款及付款方式等，使用《工矿产品采购合同》；
d、合同经项目经理签字，并加盖双方合同章确认；
e、采购员在采购物资时，严格执行公司《物资管理规定》；
f、重要和一般物资原则上应在《合格供应商名册》中选择采购，如果由于物资不适用或其它原因需要到其他供应商处采购时，应临时进行调查评价，填写《供应商调查评价表》，经项目经理批准后方可进行采购。
5.6.7产品的验证
分包方管理
5.7.1职责
2、项目计划部负责本项目分包商的评价与选择及分包工程招投标工作，并对分包合同的履行情况进行控制。
3、项目保障部参与分包商的评价与选择工作，负责对分包商设备能力的评价，并在施工过程中对分包商的设备状况进行监督、检查；
5.7.2分包方管理
分包工程完工后，项目计划部及时组织相关部室对其所施工工程的质量、工期、进度、安全等进行综合评价，做出是否继续使用的结论性意见。对不能继续使用的分包商，从《合格分包商名册》中除名，并将情况报公司项目管理部。
1、关键工序、特殊过程由所在项目部总工程师负责培训，培训合格后上岗；
2、重要工作（岗位）人员：项目经理、施工员、安全员、质检员、计划员、统计员、预算员、试验员、材料员，机械设备管理员等需取得国家授权部门或相应机构的培训合格证书，持证上岗；
3、特种作业人员：电工、电气焊工、架子工、起重工、塔吊司机、施工电梯操作工、吊车司机、汽车驾驶员和场车司机等需取得国家授权部门核发有效证件，持证上岗；
5.9.1职责
2、项目保障部负责物资标识、搬运、贮存工作。
5.9.2产品标识和可追溯性控制
A、物资标识方式可采用标牌（标签）、存放地点、进货验收单、合格证、检验报告等；
B、检验不合格的物资放置在不合格品区，由材料员作不合格状态标识，按《不合格品质的控制程序》的相关要求执行；
钢材：生产厂家+出厂批号+强度等级+合格/不合格；
钢筋砼构件：生产厂家+批号+规格型号+合格/不合格；
b、过程产品及最终产品的标识和保护由项目部工程安质部负责；
c、物资出库时，由领料人负责标识的移置工作。物资在使用、安装、交付过程中由主管工程师负责标识的移置，并作好记录。
产品的防护（包括顾客提供的物资、设备、成品、半成品）
6.0.1、顾客提供财产的贮存和维护
6.0.2、产品搬运的控制
1、项目保障部、工程安质部保证原材料、工程设备、半成品、成品在搬运过程中采用与搬运产品相适应的搬运方法，防止损坏、丢失和变质；同时制定超长、笨重产品的搬运方法，选择适当的搬运机械，并以书面形式通知搬运人员；
6.0.3、产品贮存的控制
1、项目保障部、工程安质部对原材料、工程设备、半成品、成品提供防护，并根据施工规模、产品的特点选择适宜的贮存方法，按产品性能进行保管，并加以标识。按要求完善出入库和交付手续。
6.0.4产品保护的控制
1、根据承担工程的特点、性质，结合顾客或合同及协议要求，由项目总工程师组织相关职能部室制定工程产品保护的具体措施，由生产经理负责落实。
2、项目部施工过程产品的保护由项目总工程师负责监督检查。
3、对需看守和巡查的工程产品，由项目生产经理指派专人巡查和看守。
4、对保护的工程产品，填写《工程保护值班检查记录》（CX12-JL06）。若发现损坏及时报告生产经理，由其呈报项目总工程师，项目总工程师指派人员负责修复工作。
5、工程成品处于保护而未完全交付阶段，不允许随意改变其结构、（在其上凿洞、打眼、安装支架等），如确需临时变动时，无论这种变动是否造成工程成品局部的缺陷或不合格，均需得到现场监理或顾客同意后，方可进行。
6.1.1运行控制依据
6.1.2运行控制的方法
6.1.3运行控制要求
6.1.4运行动态管理
监视和测量装置的控制
6.2.1监视和测量装置的购置
6.2.2监视和测量装置验收
6.2.3监视和测量装置的周期校准和检定
6.2.4校准和检定状态的标识
6.2.5监视和测量装置的使用、维护、保养与管理
6.2.5监视和测量装置的封存、贮存、搬运、调转
6.2.6监视和测量装置的报废
过程的监视和测量
2、项目部质检人员、技术人员对分项分部工程进行检验，并由质检人员填写“分项、分部、单位工程检验评定表”，检验合格并经监理验证后，进入下道工序；
3、项目部试验员按“施工规范和工程试验规程”的要求抽样、送检和现场试验，及时收集、填写试验报告，人员签字齐全，并传送到本级相关部室和领导；
6.4.1原材料的检验和试验
6.4.2过程产品的检验和试验
6.4.3最终产品的检验和试验
1、项目部在检查确认所有原材料、过程产品的检验和试验均已完成且满足规定要求后，才能进行最终产品的检验；
2、项目总工程师组织工程安质室、保障部等有关人员，对竣工工程进行现场检查验收，同时检查各种原始记录、检验和试验报告记录等，并填写“单位工程质量检验评定表”、“单位工程质量综合评定表”，必要时邀请顾客代表参加；
环境和职业健康安全绩效监视和测量
6.5.1职责
1、项目工程安质部，根据公司下发的重大危害、风险因素清单，负责对本工地重大危害、风险因素进行控制，制定相应的管理方案及纠正/预防措施，由经理审核批准实施，由工程安质部负责检查验证；
2、项目部工程安质室负责对施工场地进行定期不定期检查,及时发现问题，及时纠正，职业健康安全检查情况要记入“安全台帐”。
6.5.2监视的实施
1、公司安质部按照检测计划，配合公司领导或单独组织公司相关部门，定期不定期对施工现场职业健康安全情况进行监测，记录有关“安全台帐”
6.5.2监视的内容
不合格及纠正和预防措施
6.6.1信息收集
6.6.2信息处理分析
6.6.3纠正/预防措施的制定、审批及验证
应急准备与响应
6.7.1应急准备
6.7.2应急响应
2、当项目部对火灾火势无力控制时，项目综合办公室应立即拨“119”火警通知当地公安消防等相关单位到现场扑救；
3、发生人身伤害时，项目综合办公室负责组织拨“120”或“999”，当地急救医院将受伤人员接入医院或组织车辆送入指定医院进行紧急救护；
6.7.3纠正和完善
合规性评价
6.8.1评价依据
6.8.2实施与评价
数据分析
7.0.1数据收集
7.0.2数据分析方法
1、横道图、网络图：适用于经营、工程项目使用，以保证工程项目科学组织合理安排，按期完工；
2、调查表、统计表：适用于对多种不同的数据进行分类统计分析，找出质量缺陷进行整改；
3、排列图、因果图、对策表（即两图一表）：应用排列图、因果图找出主要质量问题或影响质量的原因，并进行因果分析；对策表针对主要原因制定措施计划，此方法常于用全面质量管理小组活动；
4、分布表：适用于体系管理，通过分布表进行分析，找出不合格分布情况、需整改的部门及要素，实施纠正和预防措施，以确保管理体系有效运行；
7.0.3实施
/风险因素清单
/风险因素清单
中铁二十局集团第六工程有限公司甘肃广电工程项目部
管理体系组织机构图