ZB/CX-4-01-01***物业管理有限公司
文件管制印戳一览表
受控文件章 参考文件章
作废章 保留资料章
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***物业管理有限公司
文件增/补发申请单
NO：＿＿＿＿＿＿
文件 名称 |
| 文件 编号 |
| 类别 | [ ]增发 | |||
[ ]补发 | ||||||||
申请单位 |
| 申请 份数 |
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申 请 理 由 |
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批 示 |
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核 准 |
| 审核 |
| 申 请 人 |
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ZB/CX-4-02-04***物业管理有限公司
文件增/修/删订申请单
文件名称 |
| 文件编号 |
| 版次 |
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原制定部门 |
| 原制订者 |
| 原制订日期 | 年 月 日 | ||||||||||
增/修/删订日期 |
| 制订者 |
| 版次 |
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增/修/删订
理由 |
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增 / 修 / 删 订 前 内 容 | |||||||||||||||
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增 / 修 / 删 订 后 内 容 | |||||||||||||||
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批
示 |
| 审 核 意 见 |
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核准 |
| 审核 |
| 提案人 |
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***物业管理有限公司 ZB/CX-4-01-03
受 控 文 件 清 单
□内部文件 □ 外来文件 年 月 日 NO：＿＿＿＿＿＿
序号 | 文件编号 | 版本（次） | 文件名称 | 发布部门/文号 | 实施日期 | 文件持有部门 | 份数 | 备注 |
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制表： 批准：
ZB/CX-4-01-02***物业管理有限公司
文件发放/回收记录表
发文部门： NO：
文件编号 | 文件名称 | 版次 | 份数 | 签收部门 | 签收人 | 签收 日期 | 管制 类别 | 回收 日期 | 回收人 | 销毁 日期 | 销毁人 |
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ZB/CX-8-02-03***物业管理有限公司
内 审 检 查 表
NO：
受审核部门 |
| 内审员 |
| 审核日期 |
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序号 |
审核清单 |
条款号 |
审核记录
| 评估 | ||||||||||||||
符合 | N/A | 不符合 | ||||||||||||||||
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ZB/CX-4-02-01
***物业管理有限公司
记 录 清 单
NO：
项次 | 质量记录（表格）名称 | 编码 | 主控部门 | 保存期限 | 备注 |
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ZB/CX-4-02-02
***物业管理有限公司
文 件、 资 料借 阅 记 录 表
NO：
序号 | 文件号/档案号 | 文件名称 | 借阅部门 | 借阅人 | 借阅日期 | 批准人 | 归还日期 | 备注 |
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ZB/CX-4-02-03
***物业管理有限公司
文 件、资 料 归 档 登 记 表
NO：
登记部门： 登记人: 日期:
移交单位 （部门） |
| 接收单位 （部门） |
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移交人 |
| 接收人 |
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报送日期 |
| 接收日期 |
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编号 | 名称及文号 | 份数 | 备注 | ||
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ZB/CX-8-02-01***物业管理有限公司
200 年度内审计划
序号 | 条 款/项 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
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编制： 日期： 批准： 日期：
ZB/CX-8-02-02***物业管理有限公司
内部审核实施计划
审核目的:
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审核范围:
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审核准则:
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审核组成员及分组:
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编制: 审核： 批准:
续表
日程安排 | 受审核部门 | 内审员 | 审核内容 |
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ZB/CX-8-02-05***物业管理有限公司
内 审 报 告
审核报告编号 |
| 日期 |
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审核目的： | |||
审核依据； | |||
审核范围：
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审核组： 组长： 组员： | |||
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审核过程综述：（审核情况、不合格统计、分析及建议、审核结论） |
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不合格项分布 | ||||||||
部门 内容 |
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合 计 |
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ZB/CX-8-02-04***物业管理有限公司
不 符 合 项 报 告
受审部门 |
| 编号 |
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审核员 |
| 日期 | 年 月 日 |
不合格事实描述：
不符合ISO9001:2000标准中__________条款、ISO14001：2004标准中__________条款 不符合管理手册中__________章__________条款 不符合___________________程序_________条款
严重程度：□严重不符合 □一般不符合 内审员/日期； 部门确认/日期： | |||
原因分析：
责任部门/日期：
纠正/预防措施计划：（包括措施完成计划）：
责任部门/日期： 审核员/日期： 管理者代表/日期： | |||
纠正措施计划：
责任部门/日期 | |||
纠正/预防措施完成情况：
责任部门/日期： | |||
纠正措施验证：
内审员/日期： | |||
ZB/CX-6-01-02
***物业管理有限公司
培 训 申 请 单
课程名称 | 培训对象 | 培训时间 | 培训单位 | 预计培训费用 | 备注 |
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批准 | 审核 | 申请时间 | 申请人 | 申请部门 | |
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课程名称 | 培训对象 | 培训时间 | 培训单位 | 预计培训费用 | 备注 |
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批准 | 审核 | 申请时间 | 申请人 | 申请部门 | |
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ZB/CX-6-01-04***物业管理有限公司
培 训 记 录 表
培训项目名称 |
| 讲师 |
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培训地点 |
| 培训日期 |
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培训性质 | □ 内训 □ 外训 | |||||||||
受训人员签到：（不够请另附页）
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培训内容：
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培训效果评价 评价方式：□笔试 □现场提问 □现场操作考核 □其他 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | ||
1 |
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| 23 |
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| 24 |
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3 |
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| 14 |
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| 25 |
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4 |
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| 15 |
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| 26 |
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5 |
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| 16 |
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| 27 |
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6 |
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| 17 |
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| 28 |
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7 |
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| 18 |
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| 29 |
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8 |
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| 19 |
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| 30 |
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9 |
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| 20 |
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| 31 |
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10 |
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| 21 |
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11 |
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| 22 |
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| 33 |
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ZB/CX-6-01-03***物业管理有限公司
20 年度教育培训计划表
序号 | 课程名称 | 内/外训 | 参加部门/对象 | 人数 | 计划月份 | 备注 | |||||||||||||
内 | 外 | 部门 | 对象 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
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编制： 日期： 批准： 日期：
ZB/CX-5-01-04***物业管理有限公司
管理评审改进措施计划及跟踪验证表
序号 | 改进项目 | 措 施 | 责任部门 | 责任人 | 配合部门 | 时间安排 | 验证结果 |
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批准： 审核： 制表：
ZB/CX-8-06-01
***物业管理有限公司
纠 正 与 预 防 措 施 处 理 单
NO：
(潜在)不合格事实：
提出部门： 签名： 日期： 年 月 日 |
原因分析
原因分析部门： 签名： 日期： 年 月 日 |
纠正/预防措施
责任部门： 签名： 日期： 年 月 日 |
确认意见：
确认人： 日期： 年 月 日 |
验证结果：
验证部门： 签名： 日期： 年 月 日 |
ZB/CX-5-01-03
***物业管理有限公司
会 议 记 录 NO：＿＿＿＿
会议 主题 |
| 日期 |
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地点 |
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出席 |
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主持 |
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项次 | 事 由 | 提案人 | 结 论 | ||||
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第□□页，共□□页
ZB/CX-5-01-01
***物业管理有限公司
管理评审计划
编制日期： 编号：
时 间 |
| 地 点 |
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参加人员
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评审内容
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需 准 备 的 资 料 | 部 门 | 准 备 资 料 | 提交时间 | |||
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管理者代表：
年 月 日 | 总经理审批：
年 月 日 | |||||
ZB/CX-5-01-02
***物业管理有限公司
管 理 评 审 报 告
主持人： | 评审时间： | |
评审计划实施情况：
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评审结论与决议：
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改进措施及实施要求：
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编制： | 总经理审批意见： | |
分发范围： | ||
ZB/CX-7-06-02***物业管理有限公司
测 量 与 监 控 装 置 台 帐
登记部门： NO：
编号 | 器具名称 | 型号 | 数量 | 精度 | 购买日期 | 保管部门 | 现使用部门 | 使用情况 | |||
在用 | 封存 | 待处理 | 报废 | ||||||||
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编制人： 审核人：
ZB/CX-7-06-03***物业管理有限公司
测量与监控装置周期检定计划
编制部门： 年度： NO：
编号 | 器具名称 | 型号 | 精度 | 数量 | 检定周期 | 上次检定日期 | 计划下次检定日期 | 使用部门 | 检验方式 | |
内校 | 外校 | |||||||||
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编制人： 审核人：
ZB/CX-7-06-04***物业管理有限公司
测量与监控装置报废单
申请部门：
编 号 | 器具名称 | 型号 | 数量 | 报 废 理 由 | 备 注 |
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批准意见：
批准人： 日期： | |||||
申请人： 审核人：
***物业管理有限公司 ZB/CX-7-03-03
合格供方名录
单位： □ 物资供方 □ 外包方 年
序号 | 供方名称 | 企业地址 | 负责人 | 联系电话 | 营业范围或资质等级 | 提供的产品名称或服务类别 | 备注 |
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注：如供应商为中间商,备注栏中应注明其提供产品的品牌或生产厂家。
编 制 人： 编制时间： 年 月 日 审 批 人： 实施时间： 年 月 日
ZB/CX-7-06-01
***物业管理有限公司
测量监控装置购置申请单
NO：
申请部门 |
| 申请人 |
| 申请日期 |
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购置理由：
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检测仪器名称 | 规格型号 | 精度 | 数量 | 预定交货日期 | 其他 | ||||
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批准意见：
批准人： | 审核意见：
审核人： | ||||||||
DZB/CX-7-06-05
***物业管理有限公司
测量与监控装置封存/启用申请单
NO：
仪器（设备）名称 |
| 编号 |
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型号/规格： |
| 生产厂家 |
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购置日期 |
| 使用部门 |
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申请封存/启用原因：
申请人： 年 月 日 | |||
申请部门意见：
部门负责人： 年 月 日 | |||
工程部意见（同意，请注明封存日期与计划启用日期及保管措施）
审批人（签名）： 年 月 日 | |||
ZB/CX-7-06-06
***物业管理有限公司
测量与监控装置内检记录表
NO：
设备编号 |
| 型号规格 |
| 测量范围 |
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设备名称 |
| 精度要求 |
| 使用部门 |
| ||||
校准依据/规程：
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校准时所使用设备及编号：
| |||||||||
校准环境（温湿度）：
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校准数值记录 | |||||||||
量程 | 标准值 | 实测值 | 示值误差 | 允许误差 | 单项结论 | ||||
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校准结论（注明有效期限）： | |||||||||
校准人： 校准日期： 批准： 日期：
ZB/CX-7-03-01
***物业管理有限公司
物资供方评定记录表
编号：
供方名称 |
| 联系人 |
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企业地址 |
| 联系电话 |
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经营范围 |
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营业执照最近年检时间： 年 月 日 | |||||||||||||
认证情况 | 认证名称 | 证书编号 | 证书有效期 | ||||||||||
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拟供产品 | 名 称 | 规格/型号 | 厂家/品牌 | 生产许可证 | 其他 | ||||||||
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质量情况 |
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价格 |
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产品交付、服务情况 |
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厂家信誉综合 情况 |
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评价意见 |
| 评价人员/日期 |
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评估确认 | □列为合格供应商 □ 有条件推荐但须进一步考察 □ 不列为为合格供应商
部门负责人： 年 月 日 | ||||||||||||
复评结果 | 2007年度 | 评价人： 日期： | |||||||||||
2008年度 | 评价人： 日期： | ||||||||||||
2009年度 | 评价人： 日期： | ||||||||||||
注：应保存适当的证明材料。（如营业执照、认证证书、生产许可证等附于表后）
ZB/CX-7-03-0２
***物业管理有限公司
外包方评定记录表
编号：
单位全称 |
| 联系电话 |
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单位地址 |
| 传 真 |
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营业范围 |
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资质等级 |
| 企业性质 |
| 法人代表 |
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人员状况： | ||||||||||||
装备情况：
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近三年 承接同类项目情况 | 项目名称 | 项目概况 | 客户评价 | |||||||||
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质量、安全保证能力 |
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评价人 |
| 评价时间 | 年 月 日 | |||||||||
主管部门 审核意见 |
部门负责人： 年 月 日 | |||||||||||
分管领导审定结论 |
签字： 年 月 日 | |||||||||||
复评结果 | 2007年度 | 评价人： 日期： | ||||||||||
2008年度 | 评价人： 日期： | |||||||||||
2009年度 | 评价人： 日期： | |||||||||||
注：分包商营业执照、资质等级证书、许可证等有关资料附后。
ZB/CX-7-03-04
***物业管理有限公司
外包方考核记录表
考核时间：
外包方名称 |
| 现场负责人 |
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外包项目 |
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外包范围 |
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质量情况 |
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进度情况 |
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安全管理 |
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环境管理 |
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服务态度 |
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综合评价：
经理： 年 月 日 | |||
ZB/CX-6-02-14***物业管理有限公司
电梯保养单位月考评表
电梯保养单位： 年 月 日
项目 | 内 容 | 检查情况
| 得分 |
1. 完成工 作情况 （20分） | 1. 按当月工作计划（定期保养、整改、更换、改造等），每少做一项扣5分。 2. 上月所提出的整改项目，每漏整改一项扣2分 3. 无配件不扣分。 |
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2.完成工作的质量（20分） | 1. 按电梯定期保养项目内容（润滑、调整、防腐、紧固、各厅门、轿门的尺寸），每发现一处不合格扣2分。 2. 各安全保护装置开关、安全钳，安全触板等每发现一处不合格扣3分。 3. 抽查制动器、滑车超过500-1500mm,每发现一台扣3分. |
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3.记录情况 (5分) | 1. 维修保养记录,不按规定记录的每发现一处扣0.5分。 2. 保养记录与维修记录如实际不符,每发现一处扣0.5分。 3. 定期保养、维修记录如没有记录发现一个扣1分。 |
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4.故障处理情况(10分) | 1. 从故障反映至人员到达现场不得超过30分钟,超过一次扣1分. 2. 一般故障(有配件)修复不得超过8小时,超过一次扣1分。 |
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5.劳动纪律态度(5分) | 1. 积极配合,服务到位,随叫隧到等,一次没做到扣1分。 2. 听从管理处\维修部统一调动等,不听从一次扣2分。 |
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6.照明\指示信号灯(5分) | 1. 机房、轿内、底坑照明,每发现一处不亮扣0.5分。 2. 机房、轿内、厅门外等指示信号灯,发现一个不亮扣0.5分 |
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7.清洁(5分) | 1. 机房、轿顶、轿内顶棚、底坑每发现一处不清洁扣1分。 |
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8.巡视时间提出的整改项目(10分) | 1. 对管理处、机电部平时巡视提出的整改项目和维修通知,每少完成一项扣2分； |
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9.安全(15分) | 1. 工作时有无违反安全操作规程.(每个扣15分) 2. 有无事故发生。(扣15分) 3. 在检查时发现存在安全隐患的,每发现一个扣5分. |
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10.其他(5分) | 1. 在本月25日前交下月工作计划,每超过一日扣1分 |
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备注
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| 总分 | |
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检查人： 审核人：
ZB/CX-7-03-06
***物业管理有限公司
供方产品/服务质量异常联络单
供方：
签发人：
贵公司200 年 月 日提供的产品/服务存在如下问题，请根据我司要求采取的纠正措施进行整改，将本单送回（或FAX）。 | ||||
联络时间 |
| 希望回答时间 |
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不良状况：
： | ||||
整 改 要 求
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供方反馈意见： | ||||
验证结果 | ||||
验证部门/验证人： 日期： | ||||
ZB/CX-7-03-05
***物业管理有限公司
采购申请表
申请人： 部门： 日期： 年 月 日 | |||||||||
供应商： 采购员： 用途： | |||||||||
品名 | 规格型号 | 类别 | 数量 | 单价 | 金额 | 到货时间 | 是否与要求相符 | 验收人 | |
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部门意见：
年 月 日 | 行政人事：
年 月 日 | 经理：
年 月 日 | 总经理：
年 月 日 | ||||||
注：本表一式三联，一（白）采购存 二（红）申请人存 三（黄）仓库存
ZB/CX-8-01-01***物业管理有限公司
物业服务客户满意度调查表
尊敬的客户：为了更好地为您服务，请填写此表，回复我们.谢谢合作。
顾客名称 |
| 地址 |
| 联系人 |
| 调查日期 |
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序号 | 调查项目 | 很满意（100-90） | 满意 （89-80） | 基本满意（79-70） | 不满意（69-60） | 很不满意（60分以下） | 单项合计 |
（一） 保安 服务 (28%) | 1、停车场管理 |
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2、防火、防盗治安管理 |
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3、当遇上特别情况而需要保安员提供协助 |
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4、保安员礼节、礼貌 |
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（二） 保洁 20% | 1、外围保洁 |
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2、大堂保洁 |
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3、楼层保洁 |
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4、垃圾收集 |
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5、保洁员工礼节、礼貌 |
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(三)绿化与环境保护(20%) | 1.绿化养护 |
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2.环境保护 |
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（四） 工程管理(20%) | 1、公共照明 |
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2、公共设施/设备维修服务效率 |
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3、对业主提供的维修服务效率 |
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4、维修人员礼节、礼貌 |
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（五）管理人员服务水平(12%) | 1、客户服务中心的管理 |
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2、管理人员之礼貌、礼节 |
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3、管理人员之工作效率 |
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总计得分 |
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顾客意见与建议：
客户签名(盖章)： 日期：
ZB/CX-7-01-01
***物业管理有限公司
服务质量检查考评录
检查性质: □自查 □抽查 □专项检查
序号 | 检查标准 | 检查方法 | 检查情况 | 问题处置(转整改单) |
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检查部门： 检查人： 检查时间： 受检查部门：
ZB/CX-8-04-01
***物业管理有限公司
整 改 通 知 单
编号：
接 收 单 位 |
| 接收人 |
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整改内容：
检查人： 年 月 日 | ||||||
完成期限 | 年 月 日 | 指定验证人 |
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处理情况和自检结果：
自检人： 年 月 日 | ||||||
验证记录：
验证人： 年 月 日 | ||||||
注：本表一式三联。交被通知单位两联，下达人留存一联；整改完成并填写“处理情况和自检结果”后，整改单位留存一联，返回下达人一联。
ZB/CX-8-03-02
***物业管理有限公司
工作小结及计划
（ 月 日 至 月 日 ）
一、 上月工作完成情况
1、 总经理交办任务
序号 | 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
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2、计划工作完成情况
序号 | 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
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二、 下月工作计划
1、工作重点
序号 | 工作重点 | 备注 |
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2、具体计划
项目 | 工作内容 | 责任人 | 配合部门及要求 | 预计完成时间 |
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三、 需其它部门配合的工作概述
配合部门 | 需配合工作 | 完成时间要求 | 备注 |
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年 月 日
汇报部门：
汇 报 人：
***物业管理有限公司ZB/CX-8-03-01
物 资 验 收 单
供应商/厂家： 年 月 日 第 号
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量证明 文件编号 | 检验记录 | 不合格品处理措施（若属业户提供物资请填写业户意见） | 重检结果 |
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验收人员：
ZB/CX-8-05-01
***物业管理有限公司
20 年度部门管理目标监控记录表
公司管理目标 | 部门 | 部门管理目标 | 实测值 | 达成情况 |
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检查： 审核： 批准：
ZB/ZZ-34-01***物业管理有限公司
应急预案演练记录
单位： 日期： NO：
应急预案名称： |
演练地点： 演练日期： |
演练人员签到:
|
内容与要求：
应急演练组织者： 应急演练负责人： |
演练过程
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小结：
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ZB/CX-6-02-01***物业管理有限公司
设备购置申请单
NO：
设备名称 |
| 购置数量 |
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型号（规格） |
| 价格预算 |
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使用部门 |
| 交付日期 |
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用途说明：
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主要技术参数：
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申请人 |
| 审核 |
| 批准 |
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日期 |
| 日期 |
| 日期 |
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ZB/CX-6-02-02***物业管理有限公司
设 备 验 收 单
设备名称 |
| 出厂编号 |
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型号（规格） |
| 价格 |
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生产厂家 |
| 到货日期 |
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随机附件及数量：
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设备安装调试情况：
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设备验收结论：
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参加验收人员：
| |||
ZB/CX-6-02-12
***物业管理有限公司
设 施 报 废 申 请 单
设施名称 |
| 设施编号 |
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型号（规格） |
| 使用部门 |
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报废原因：
填写人： 日期： | |||
审批意见：
批准人： 日期： | |||
备注：
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